چگونه به منظور جلب یک گزارش پیش؟ نمونه ها و قوانین

گزارش هزینه - است سند اصلی در نگهداری سوابق حسابداری. هدف اصلی آن این است که برای تایید مقدار مصرف شخص پاسخگو.

دو طرفه تعداد فرم واحد و یکپارچه AO-1 - شکل تک برای هر نهاد قانونی از هر مالکیت. تنها استثنا کارکنان دولت که به استفاده از سال 2002 با سربرگ "0504049" هستند.

الزام به طراحی یک گزارش هزینه میسازد پایین برای هر کارمند که پول نقد برای کسب و کار و یا کسب هر گونه مواد یا محصول (مثلا، لوازم اداری و یا مواد غذایی) دریافت کرد.

گزارش هزینه مسافر

چگونه به منظور جلب یک گزارش پیش، اگر یک کارمند از سازمان ارسال به انجام هر گونه انتساب در یکی دیگر از شهرستان؟

سفر به نام سفر کارمند به منظور انجام وظایف خود در خارج از محل کسب و کار قرار گرفته است. او هرگز کامل و بدون هزینه های که در معرض جبران کارمند در مطابق با قانون است.

برای مسافران کسب و کار هزینه می توان به نسبت:

• سفر به عقب و جلو، اما تنها در صورتی که کارمند بلیط.
• مسکن اجاره (چک یا رسید برای ارائه مورد نیاز).
• هزینه های اضافی، از جمله در روزانه.
• تماس های تلفنی، ایمیل، تبادل ارز و هزینه حمل و نقل، بلیط چمدان و هر رویداد دیگری، که بدون آن عملکرد است که هدف اصلی از این سفر به دست آورد.

همه از هزینه بالا باید مستند. اگر ما در مورد روزانه صحبت کنیم، اندازه آنها است که معمولا در سفارش و یا تصریح موقعیت از سفر، صادر شده توسط هر شرکت. مقدار می توانید بسته به جایی که کارمند رفت متفاوت است: در منطقه، در دیگر مناطق فدراسیون روسیه و یا خارج از کشور.

این قانون می کند حداکثر اندازه از امرار معاش تنظیم نشده، اما اگر ارزش خود را در این کشور به بیش از 700 روبل، و خارج - .. 2500 روبل، پس آنها باید مشمول مالیات بر درآمد شخصی باشد. مشکلات چگونه به درستی اجرا یک گزارش پیش پس از بازگشت از سفر، لازم نیست که رخ می دهد. تاریخ تکمیل این سند - بیش از سه روز از ورود خود را. اگر مقدار پاسخگو به طور کامل صرف نیست، تفاوت باید به صندوقدار از طریق سفارش نقدی بازگردانده می شود، اما اگر، در مقابل، یک هزینه تاخت و تاز کردن وجود دارد، کارمند است که برای همه با کمک حکم پول نقد مصرفی جبران می شود.

عواقب ناشی از گزارش هزینه بد ترکیب مستلزم چیست؟

درستی ترتیب گزارش پیش در ماموریت کارگر موظف است در مدت سه روز، در غیر این صورت مرجع نظارتی ممکن است این مبلغ به عنوان درآمد، که باید به مالیات بر درآمد و بیمه سهم شخصی متهم در نظر بگیرید.

در ضمن، استفاده از یک نسخه جدید از قانون № 290-FZ، به تاریخ 2016 ژوئیه 3، معرفی برخی از تنظیمات، مانند مجازات شدید برای ارائه نادرست از چک. همچنین برنامه ریزی برای استفاده از برای پرداخت از سفر هزینه های کارت های اعتباری خاص، مطابق با استاندارد بین المللی ویزا و مسترکارت.

مقررات عمومی

چگونه به منظور جلب یک گزارش پیش؟ شما فقط باید برای مطابقت با هر یک از موارد زیر است:

1. گزارش باید بعد از سه روز کاری از لحظه ای که ساخته شده است:

• تمام شده، کارگران در بیانیه ای در مورد این مسئله از پول گفت؛
• افسر به کار می رفت، اگر از انقضای دوره ای که صادر پول، حال برای تعطیلات و یا بیماری؛
• کارمند از یک سفر تجاری بازگشت.

2. برای اینکه این گزارش باید تعدادی فرم واحد و یکپارچه AO-1 و یا استفاده از فرم پذیرفته شده توسط در حال حاضر.

3. کارمند، همراه با یک حسابدار که می داند چگونه به منظور جلب گزارش پیش (به عنوان مثال منحصر به فرد در این برنامه نرم افزار در دسترس است)، باید سند را تکمیل کنید.

4. برای تصویب ترازنامه کاغذ در دیدار سر.

5. هر سند باید توسط یک چک پیش، فاکتورها، بلیط و مقالات دیگر که ثابت کند که مرد واقعا پول پاسخگو صرف همراه باشد.

این روش برای پر کردن

چگونه به منظور جلب یک گزارش پیش؟

بخش اول و یا جلو باید حسابدار پر شده است. این غیر ممکن است که بدون تعیین جزئیات از سند (شماره و تاریخ)، اطلاعات در مورد شرکت و انجام به مردم پاسخگو، در مورد میزان پیشرفت نقدی، خلاصه: بودجه صرف و حساب، که در آن به قضاوت جنبش و نوشتن. علاوه بر این، باید سرریز اشاره کرد و یا vozvernut پیش استفاده نشده باشد.

بخش دوم رسید اشک خاموش که گزارش هزینه برای بررسی پذیرفته شده است. پس از پر کردن حسابدار باید آن را قطع، و به افسر پاسخگو باشد.

بخش سوم (اشکال پشت AO-1) به جمعی پر شود. وظیفه podootchetnogo کارگر - منعکس کننده اطلاعات و ایجاد یک رسید خرید به خوبی شکل گرفته برای گزارش هزینه. حسابدار در مقدار و حساب را پر خواهد کرد، که این پول صرف تاثیر می گذارد.

در سند باید توسط کارمند، حسابدار و حسابدار ارشد را امضا کردند. تنها پس از آن ممکن است سر تایید کند.

سرریز هزینه معقول

چگونه به منظور جلب گزارش هزینه تاخت و تاز کردن. در ابتدا شما باید مطمئن شوید که اعتبار آن:

• منابع زباله اختصاص داده نیازمند عملکرد بالاتر به نمایندگی از سر؛
• کارمند یک مقاله حمایت از.

اگر هر دو وضعیت است آشنا نیست، پس از آن مقدار پول غیر قابل استرداد است.

این روش برای جبران بهطور در دفتر

در صورت سرریز هزینه به حسابدار سؤال مطرح میشود که گزارش پیش - چگونه به منظور جلب. نمونه خروج فرم سفارش نقدی № CO 2 می تواند به راحتی در شبکه گسترده اینترنت یافت می شود. عناصر ضروری این سند باید در گزارش مشخص شود - رشته "ولخرجی برای حکم نقدی صادر شده است."

بودجه جبران خسارت مدت کارمند، تهی است که توسط قانون تنظیم نشده است. بنابراین، اگر یک حسابدار می کند اطلاعات صحیح در مورد الزام به گزارش هزینه را نداشته باشند، آن را از هیچ مجازات برخوردار نخواهد شد.

شرایط استفاده از سرریز هزینه جبران خسارت در حقوق و دستمزد کارت

در حال حاضر، لیست تقریبا همه سازمان های کارکنان دستمزد با کارت بانکی. آیا ممکن است از اعتبار حواله به مقدار گزارش هزینه برای بازگشت به کارمند در همان راه؟

این قانون می کند یک پاسخ قطعی ندارد. این سند نشان فقط یک شکل از برای جبران مقدار تهی پاسخگو - پول نقد.

در نظر همان در سال 2006 او از بانک مرکزی روسیه در نامه شماره خود 36-3 / 2408 به اشتراک گذاشته. در این مورد، آن نامه است، اما در 24 دسامبر 2008 № 14-27 / 513 شامل اطلاعات در مورد این سوال: آیا می توانم از یک کارت بانکی به حل و فصل خرده پول نقد است صلاحیت از بانک مرکزی است. این شرکت به طور مستقل شبکه باید با مشکلات در این مورد رسیدگی کند. و به قدرت کنترل کند و پرسش های بیش از حد بسیاری بوجود می آیند نیست، توصیه می شود به استفاده از ثبت نام نقدی.

چگونه برای جبران پول شخصی کارمند؟

کارگر سازمان خود می توانید به کسب و محصولات لازم (نسخهها کار، خدمات) برای معنی خود را است. در این مورد، بدون نیاز به پر کردن در گزارش پیش وجود دارد. چگونه به ترتیب مراحل بالا؟

این به اندازه کافی به خرید نرم افزار و حمایت است اسناد (نقدی چک، فاکتورها، فرم پاسخگویی دقیق، اسناد سفر، و غیره. D.).

ساخت یک گزارش پیش در 1C

هر حسابدار باید با این سند آشنا باشد، به عنوان یک گزارش پیش است. چگونه به منظور جلب 1C؟ محل سند در برنامه هستند "بانک و صندوق بیمه."

پنجره تولید شده، شما ابتدا باید اطلاعات در مورد سازمان و پاسخگو به مردم ارائه می کنند. "اضافه کردن" را فشار دهید در دسترس خواهد بود یک جدول که در آن شما باید اطلاعات صادر شده توسط رسانه ضبط کند.

پیشروی است از سه نوع:

• ابزارهای پولی. این طول می کشد به هوا حساب و بلیط راه آهن، بلیط، تمبر پستی و بیشتر.
• نقدی. هدف اصلی از سند است به عقب نشینی مبلغی پول به صورت نقدی.
• حساب جاری. سند به منظور به حساب غیر نقدی نوشتن از مبلغی پول از حساب های جاری شرکت مورد نیاز است.

برای تولید اطلاعات در صدور پول نقد، شما باید با ایجاد یک حکم حساب نقدی جدید شروع می شود. پس از پر کردن سند به چاپ و دست شخص پاسخگو به پر کردن آخرین خط دریافت پول نقد و امضا کردند. تنها پس از آن شما می توانید ذخیره و کاغذ نگه دارید.

در جداول حکم پول نقد مصرفی باید اطلاعات مربوط به کالاها و مواد خریداری شده توسط شخص پاسخگو را مشخص کنید. اگر خرید کالا به همراه صدور فاکتور، لازم است برای قرار دادن پرچم SF، را انتخاب کنید ارائه و با پر کردن جزئیات آن است.

نگاه کنید به "بسته بندی برگشت" نیاز به پر کردن اطلاعات بر روی بسته بندی، است که انتظار برای عرضه پیش.

بخش "پرداخت" قطاری از مبالغ به منبع پرداخت برای کالاها قبلا خریداری. پیش پرداخت سیم کشی D 60.02 منعکس شده به 71.01.

چوب الف "دیگر" طراحی شده است را به حساب از سایر هزینه های شخص پاسخگو (سفر کسب و کار، مسافرت، مصرف سوخت و غیره. D.).